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12. 检验用器具有无在校正有效期？13. 符合的证据是否保留？
14. 有无对进料不合格按规定处理并保留记录？
15. 记录是否指明有权放行的人员？
16. 紧急放行是否经权责人员的批准？
17. 进料不合格是否被识别以防止误用？
18. 进料不合格性质的记录是否被保留？
19. 纠正后的来检是否重检？
20. 有无按规定对进料不合格实施纠正及预防措施？
21. 有无对来料质量进行数据统计分析？
22. 来料检验过程的有效性有无监测？
23. 有无按规定实施制程检验？
24. 检验用器具有无在校正有效期？
25. 符合的证据是否保留？
26. 记录是否指明有权放行的人员？
27. 制程不合格是否被识别以防止误用？
28. 制程不合格性质的记录是否保留？
