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月 日
注：本通知单一式四份，一份报所在地设区的市级质量技术监督部门或者省级质量技术监督部门，一份监检机构存档，两份送制造单位，其中一份制造单位应当在要求的日期内返回监检机构。
附件F
特种设备制造监督检验证书
机构核准证号：
注：本证书一式三份，一份随出厂资料交订货单位，一份交制造单位，一份监检机构存档。
附件G
压力管道元件质量保证体系监督检查大纲
G1 检查基本要求
(1)在日常的监检过程中，可以结合监检过程，按照本附件的要求，对相关的质量保证体系进行检查，发现问题及时进行处理，并且将情况记录在监检项目表的记事栏中；
(2)按照本规则第二十一条规定，监检机构每年至少1次按照本附件的要求对制造单位的质量保证体系进行监督检查，并且填写质量保证体系监督检查项目表（见附件H）。
G2 检查重点
(1)制造单位在获得制造许可证的许可周期内，其资源（人员、设备、设施和场地等）是否能持续满足相应许可条件；
(2)现行质量保证体系文件及其修订是否符合相应体系要求、并能持续有效运转(3)产品安全性能是否满足相应安全技术规范和产品标准的要求；
(4)对监督检验过程中监检人员和监检机构提出的问题是否能及时整改并且达到预期的效果。
G3 监督检查项目和要求
G3.1 管理职责
抽查相关责任人员是否上岗工作，检查各类质量管理文件中其相关人员是否履行审核、审批责任，签字手续是否符合规定。重点检查责任人员变更任命及其备案情况，检查履行职责情况和职责规定的合理性。
G3.2 质量保证体系文件
G3.2.1 质量及技术记录、表卡
抽查各项质量及技术记录，核查是否符合质量保证体系文件要求。
G3.2.2 质量控制点的设置
对照质量保证体系文件，核查其质量控制点的设置是否符合相应规定。
G3.3 文件和记录控制
检查文件和记录的管理是否符合体系文件规定，是否明确受控文件的类型，文件发放是否符合体系文件规定；抽查产品使用的文件是否是最新版本的受控文件，抽查在与本批产品质量控制有关的规定场所，检查是否有相应的受控文件。
G3.4 合同控制
抽查产品合同，检查是否按规定进行了合同评审，形成了评审记录。
G3.5 设计控制
抽查产品的设计输入、输出、评审、更改、验证等环节的控制，检查是否符合质量保证体系相应程序文件的规定。
G3.6 材料、零部件控制
G3.6.1 采购控制
抽查产品材料、零部件的采购文件，核查材料、零部件是否按照程序文件的规定由合格供方购入。抽查验收记录，检查材料、零部件验收是否符合规定。查阅对材料、零部件供方的质量问题处理的记录，检查有关质量问题是否按照规定进行了处理。
G3.6.2 材料、零部件的保管和发放
抽查材料、零部件的标记移植、保管和发放账目，检查是否符合程序文件的规定。
G3.6.3 焊接材料的管理
抽查验收、保管、领用发放、烘干、回收记录，检查焊接材料保管条件和烘干条件是否符合程序文件的规定。
G3.7 作业（工艺）控制
G3.7.1 作业（工艺）文件
抽查相关工序，检查是否有相应作业（工艺）文件。
G3.7.2 作业（工艺）纪律
抽查相关工序及其相关操作人员的实际操作和操作记录，检查作业（工艺）纪律的执行情况。
G3.8 焊接控制（适用于制造过程中有焊接过程的产品）
G3.8.1 焊工管理
是否按焊工档案管理规定对档案进行管理，焊工人数及项目等是否满足相应的要求。抽查上岗焊工是否具有相应的合格项目。
G3.8.2 焊接工艺评定
检查制造单位是否根据产品焊接需要或相关标准要求进行焊接工艺评定，并且形成焊接工艺评定报告；是否建立焊接工艺评定档案；是否完整地保存了焊接工艺评定试样。审查焊接工艺评定项目是否能满足产品焊接的需要，焊接工艺评定报告的编制、审核、批准人员签字是否符合要求。
G3.8.3 焊接工艺执行
抽查焊接工艺及焊接返修工艺的执行情况，检查焊工是否按照工艺文件的规定进行施焊。
G3.9 热处理控制（适用于制造过程中有热处理过程的产品）
G3.9.1 热处理工艺执行
核对热处理记录曲线与热处理工艺的一致性，审查热处理报告，其签字手续是否符合规定；
G3.9.2 热处理分包
如果相应产品制造许可条件中允许热处理工作可以分包，应当检查分包单位是否符合要求。热处理报告是否按照程序文件的规定，由本单位的责任人员进行了审核。
G3.10 无损检测控制（适用于制造过程中需要进行无损检测的产品）
G3.10.1 无损检测报告
抽查产品的无损检测报告。审查无损检测人员的资质、检测标准、检测方法、比例等是否符合图样、相关标准规定，其签字手续是否符合规定；
G3.10.2 无损检测分包
如果相应产品制造许可条件中允许无损检测工作可以分包，检查分包的无损检测机构及其人员是否有相应的资格，无损检测报告是否按照程序文件的规定，由本单位的责任人员进行了审核。
G3.11 理化检验控制（适用于制造过程中有热处理过程的产品）
G3.11.1 理化检验报告
抽查产品的理化试验报告，审查其试验方法、试验条件和数值指标等是否符合产品标准和合同的技术要求，其签字手续是否符合规定；
G3.11. 2 理化检验分包
如果相应产品制造许可条件中允许理化检验分包，检查分包单位是否符合要求，理化检验报告是否按照程序文件的规定，由本单位的责任人员进行了审核。
G3.12 检验与试验控制
G3.12.1 检验与试验作业指导书
抽查检验与试验工序，检查是否有检验与试验作业指导书，其内容是否符合规定。
G3.12.2 检验与试验状态标识
抽查检验后的产品，检查是否按照程序文件的规定，做出了检验与试验状态标识。
G3.12.3 耐压试验（适用于制造过程中需要进行耐压试验的产品）
检查是否编制耐压试验工艺和制订对耐压试验进行质量控制的规定，包括对耐压试验的监督、确认，对压力试验过程的安全防护、耐压试验介质、环境温度和试验设备仪表等，抽查其实施情况。
G3.13 设备和检验与试验装置控制
查看设备档案及台帐，检查产品制造所使用的设备是否处于完好状态。抽查产品制造设备上的计量仪表（如电流表、电压表、压力表、温度表等），检查是否有校验合格标志且在有效期内。抽查检验、试验用的计量仪器、设备以及量具，检查是否符合计量程序文件的有关规定。
G3.14 不合格品（项）控制
是否制订了不合格品（项）控制的规定，抽查产品所涉及的不合格品（项）的标识、记录、评价、隔离和处置，检查是否符合管理程序的规定。检查不合格品（项）的处理（回用、返修、返修后重新检验、报废）是否符合管理程序的规定。
G3.15 质量改进与服务
检查是否制订了内部质量审核及管理评审的规定，是否有效实施，查看质量信息反馈、数据分析、处理的情况，跟踪检查涉及产品的《监检工作联络单》、《监检意见通知书》所提出的问题是否及时得到了改进。
G3.16 人员培训、考核及其管理
检查是否制订了人员培训、考核及其管理的规定，抽查新上岗的质量体系责任人员、检验人员、产品性能试验人员等对产品质量有重要影响的人员，检查是否经过规定培训。
G3.17 执行特种设备许可制度
检查是否制订了执行特种设备许可制度的规定和制造许可证使用、管理，向客户提供产品质量证明文件等出厂随机文件的规定；是否按照相关要求制定了接受特种设备监督检验的规定。查看实施情况。
附件H
压力管道元件制造质量保证体系监督检查项目表
编号：
监检员： 日期：
共 页 第 页
附录j
压力管道元件产品数据报告填写说明
j1 基本要求
(1)压力管道元件产品数据报告（以下简称数据报告）是制造单位出具质量证明文件的内容之一，并且是信息电子化工作的基础；
(2)本数据报告没有涵盖且为《特种设备安全监察条例》管辖范围的压力管道元件产品，可参照本数据报告编写；
(3)本数据报告由压力管道元件的制造单位编制，监督检验机构的监检员签字确认。
(4)本数据报告一般一式三份，一份随产品提交给订货单位存档，一份由监检机构存档，另一份由制造单位存档，如果订货单位及其使用单位为多个单位，可以出具多份。
(5)数据报告填写时不能有空项，如果该管道元件不适用，或者不能填写的项目，可以不印制，如果印制则可以按照2填写说明的有关要求填写“不适用”或者划“—”。
j2 填写说明
j2.1 编号
由制造单位自行编写。
j2.2 产品基本情况
j2.2.1 产品品种
按照附件A的品种栏内填写，只能填写该栏目内的表示的一级品种。如只能填写品种为元件组合装置，而不能填写其中的“燃气调压装置”。
j2.2.2 产品名称
按照附件A中代表产品范围中的产品填写，如填写螺旋缝埋弧焊钢管中的“石油天然气输送管道用螺旋埋弧焊钢管”，或者按照《压力管道元件型式试验规则》中的典型产品名称填写，也可以按照《特种设备目录》中的设备品种作为产品名称，或者根据制造单位按照相应标准表述的名称填写，产品名称一般应当和产品总装配图上一致。
j2.2.3 产品图号
填写产品总装配上的图号。如果无设计图样，则填写不适用。
j2.2.4 产品编号
填写制造单位依据本企业标准或者有关要求确定，并且标注在总装配图上的产品编号，有的称为制造编号、出厂编号。
j2.2.5 制造日期
制造日期应当为产品制造完工日期或者出厂资料形成日期，用年、月表示，并且应当与产品铭牌上标注的制造日期一致。
j2.2.6 产品级别
按照本规则附件A许可项目栏目中的级别填写。
j2.2.7 设计标准
填写产品设计依据的标准。如GB/T 12224-2005、GB/T 12777-1999、DL/T850－2004、JB/T 6323-2002、CJ/T 200－2004、CJ/T246－2007等。
j2.2.8 制造标准
填写产品制造依据的标准。如GB/T 8163-1999、GB/T 14976-2002、GB 6479-2000、GB 9948-2006、GB 3087-1995、GB 5310-1995、GB/T 18984-2003、GB/T 9711.1-1997、GB/T 9711.2-1999、GB/T 9711.3-2005、SY/T 5037—2000、GB/T 12771—2000、GB/T 13295-2008、GB/T 12459-2005、GB/T 13401-2005、SH 3408-96、SH 3409-96、GB/T 12224-2005、GB/T 12777-1999、DL/T850－2004、JB/T 6323-2002、CJ/T 200－2004、CJ/T246－2007、GB 15558.1-2003、GB 15558.2-2005、JB 4726-2000、JB 4727-2000、JB 4728-2000等
j2.3 制造设计情况
j2.3.1 制造单位名称、制造单位地址
填写与制造许可证一致的制造单位名称、详细地址。
j2.3.2 制造单位代码
填写制造单位在组织机构代码编制机关取得的组织机构代码。
j2.3.3 订货单位名称、订货单位地址、使用单位名称、使用单位地址
填写订货合同上的单位名称及其地址，填写使用单位的名称及其地址。如果使用单位不明确，可以不填写，在使用单位、使用单位地址栏内画“—”表示不明确。
j2.4 主要技术参数
j2.4.1 设计压力
填写设计图样设定的设计压力，无设计图纸（如标准件），填写产品公称压力。
j2.4.2 设计温度范围
填写设计图样设定的设计温度，无设计图纸（如标准件），按照产品合格证确定的温度范围填写。
j2.4.3 允许使用介质、工作压力、工作温度
填写设计图样给出的工作介质、工作压力、工作温度，无设计图纸（如标准件），按照产品适用的范围填写，无法填写的可以填写不适用。
j2.5 主要零部件
j2.5.1 名称
填写压力管道本体或者主要零部件的品种或者名称。
(1)无缝钢管、焊接钢管、铸铁管、聚乙烯管材，填写管子；
(2)钢制无缝管件、钢制有缝管件、聚乙烯管件，填写管件；
(4)阀门，填写阀体、阀盖、阀杆、密封材料；
(3)金属波纹膨胀节，填写端管、波纹管；
(4)套管式补偿器，填写芯管、外壳；
(5)燃气调压装置、电站用组合装置、减温减压装置，填写管子、管件、阀门和燃气调压装置的安全附件；
(6)
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