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1.不符合---
a)无文件规定企业机构、负责人及职能、各岗位人员的职责、权限;
b)各岗位人员不了解其职责、权限;
c)未进行管理评审或管理评审结果无改进决定。
2.有缺陷---除上述不符合外未满足要求的情况。
3.文件质量保证体系所要求的文件应予以控制
3.1文件控制程序应规定文件的编制、审批、发放、分类、编号、标识、回收、更改、借阅等控制要求。
3.2文件发布前应得到授权人批准;应保证文件中的要求是充分与适宜的。
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