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实施检查(1)工艺纪律执行情况(2)质量情况工艺技术人员、质检员E第9章施工日志、施工记录、质检记录
质量控制系统、控制环节、控制点一览表
系统名称控制环节控制点名称控制内容负责人控制类别控制依据工作见证
材料系统材料定货订货(1)材料订货计划(2)材料技术条件（3）供方评价材料计划员材料责任工程师R第8章材料计划合格供方名单
材料验收质量证明书(1)质证书、合格证及技术文件(2)编号存档材料责任工程师、材料计划员（质检员）R第8章质证书、合格证及技术资料
实物检查(1)外观质量(2)型号、规格、数量(3)材料标记材料计划员、质检员E第8章检查记录
复验报告(1)审核认定(2)存档材料责任工程师R第8章复验报告
材料保管材料存放(1)分区存放(2)实物标记及确认材料保管员、材料质检员E第8章分区标记、实物标记
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