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　　检查工艺文件是否正确、完整、统一。是否进行了传递；     检查现场是否获得有关信息、作业指导书等；     检查现场执行工艺情况；重点检查关键工序、特殊过程；     检查设备管理部门对设备的控制情况；重点检查关键工序和特殊过程的设备控制情况；     检查现场设备的适宜性、完好性；     检查仓库、生产、施工现场的标识情况、防护情况及可追溯性；     检查可追溯的有关记录。1.不符合---   a)未制定工艺文件；   b)工艺文件主要性能参数未满足法律法规或标准或图纸要求；   c)未对特殊过程进行控制或控制基本无效；   d)未对工程或服务进行防护，造成大量工程或服务不满足要求。 2.有缺陷---除上述不符合外的未满足要求的情况。
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