品名：银行专用卡封条/铜锁卡封条/一次是锁片

规格：45mm*7mm

颜色：白色

可打印编码和产品名称

卡封条

规格：合金锁卡封条 4.6*0.7cm   铜锁卡封条：3.6*0.7cm

厂家直销一次性锁片,保密锁片,银行锁片,卡封锁,卡封条,一次性 封条,封签,凭证包,票据包,特种包

第一章    总   则

第一条为进一步加强现金管理，规范卡封锁及卡封片的管理和使用，防范款箱运送、封包收款等操作风险，依据《现金业务操作规程》、《守押社会化管理办法》等，制定本办法。

第二条本办法所称卡封锁是指可使用卡封片封闭锁孔的专用挂锁。

第三条本办法所称卡封片是指表面附着印有我行行标的不可剥离纸张、其上可盖章或签字，与卡封锁配合使用的锁孔封闭卡片。

  第二章   卡封锁的种类及使用范围

第四条卡封锁分为卡封普通锁和卡封管理锁两种。

第五条卡封普通锁用于网点寄库尾箱、代保管款箱等单方开启的款箱（包），每把卡封普通锁配备一套专用钥匙。

第六条卡封管理锁用于现金调拨款箱、上门收款封包等双方开启的款箱（包）。每把卡封管理锁加凿有唯一的编号，除配备本锁使用的专用钥匙外，还依据管理系列配备有相应的管理钥匙，管理钥匙可同时开启同一系列的卡封管理锁。

第三章   卡封锁及卡封片的管理

第七条卡封普通锁及其配套专用钥匙、卡封管理锁及其配套专用钥匙和管理钥匙均由二级分行及以上机构统一购置发放。其中，卡封管理锁配套管理钥匙应依据业务类别和使用范围分系列发放，同一领取人只能领取同一业务的一种系列管理钥匙。不同业务或同一业务的不同使用区域，不得使用同类系列管理锁。

第八条卡封普通锁及其配套专用钥匙按款箱使用人配发，专人保管，专锁专用。卡封管理锁及其配套专用钥匙由网点指定专人分A、B组分别保管和使用，并按使用钥匙和备用钥匙分别建立交接登记簿，单线交接，不得串管，营业终了分别入保险柜保管。锁具使用人必须妥善保管所领用的锁具和钥匙，不得随意摆放，不得自行交与他人。

第九条卡封管理锁配套管理钥匙作为重要物品分A、B组由网点、支行业务库、现金营运中心指定专人保管和使用，交接时通过电子交接登记簿登记，单线交接，不得串管，营业终了分别入保险柜保管。其中备用管理钥匙必须由卡封管理锁配套管理钥匙保管人加封、签章、注明日期后，按A、B组分别交网点主任、副主任；支行业务库主任、副主任；现金营运中心经理、副经理或同级运行部门负责人入专用保险柜保管。

第十条经二级分行审核同意，网点可申请使用卡封管理锁用于上门收款等业务，但所使用管理钥匙系列必须严格区分于其他业务。

第十一条卡封片作为重要物品管理，现金营运中心、支行业务库和网点应指定专人统一保管和发放，每周至少对库存使用情况进行一次清点。卡封片的领入、保管、发放、使用、作废、上缴等情况应纳入核算要素管理系统。使用时由使用人在卡封片上盖章或签字，封箱上锁后，及时插入卡封锁孔内进行加封。

第十二条网点、支行业务库、现金营运中心在清点核实款箱（包）内现金、重要物品无误前，应保留原卡封片，不得随意丢弃，以便发现问题时，做进一步核实。

     第四章 卡封锁及卡封片的使用

第十三条卡封锁的封闭、开启均应在监控下进行。

第十四条网点日终寄库尾箱锁具及卡封片的使用

每日营业结束后，营业网点99999钱箱管理员双人核对账实后，在寄库尾箱上加双锁（卡封普通锁），分别在卡封片上签字或盖章后，使用卡封片封闭锁孔。

办理日终寄库尾箱交接时，交接双方应审验款箱、锁具及卡封片无异后，方可办理相关交接手续。

次日寄库尾箱返回后，营业网点99999钱箱管理员应检查款箱、锁具及卡封片是否完好，签章是否正确。

第十五条现金调缴款箱锁具及卡封片的使用

办理现金调缴时，营业网点99999钱箱管理员（现金营运中心、支行业务库管库员）双人核对账实后，在调缴款箱上加双锁（卡封管理锁），分别在卡封片上签字或盖章后，使用卡封片封闭锁孔。

办理现金调缴款箱交接时，交接双方应审验款箱、锁具及卡封片无异后，方可办理相关交接手续。

第十六条代保管物品款箱锁具及卡封片的使用

凡以款箱（包）形式入库代保管的各类贵重物品，均由寄存人封箱加双锁（卡封普通锁），向卡封片管理柜员领取卡封片，由寄存人在卡封片上签字或盖章后，使用卡封片封闭锁孔。配套管理钥匙由现金营运中心、支行业务库管库员双人分别保管使用。

管库人员按照相关管理要求，审核业务、核验封箱、双锁及卡封片是否完好，确认无误后，方可办理入库手续。

第十七条上门收款封包锁具及卡封片的使用

卡封管理锁及其配套专用钥匙由上门收款客户保管和使用，配套管理钥匙由网点、支行业务库、现金营运中心指定双人分别保管和使用。

上门收款客户核实账实后，在上门收款款箱（包）加锁，在卡封片上签字确认后，使用卡封片封闭锁孔。

各个交接环节中，交接双方均应审验款箱（包）、锁具及卡封片无异后，方可办理相关交接手续。

第十八条在进行款箱（包）交接时，如发现锁具破损、单锁或未锁、卡封片破损等情况，应停止办理交接，并通知相关人员开箱检查核实，必要时应由保卫、运行管理等相关部门及保安公司相关管理人员到场监察。相关人员未到场时，款箱应置于监控下由双人看管。经开箱检查无误后，交接双方可办理相关交接手续。

第十九条网点、支行业务库、现金营运中心应备份当日相关录像及凭证作为待查依据。

第二十条卡封锁或其配套钥匙发生遗失，应立即更换卡封锁及其配套钥匙，并迅速查明遗失原因，销毁相关配套锁具及钥匙，同时将相关情况及时向二级行运行管理部报告。

第五章    检查监督

第二十一条各级行运行管理部门要定期对辖属机构的管理钥匙及卡封片的保管、使用、交接等各环节的管理情况进行检查。

第二十二条对违反本办法有关规定的，按照有关员工违规违纪行为处罚规定予以处罚。

第六章    附   则

第二十三条各一级（直属）分行可根据本行实际情况，依据本办法制定实施细则。

第二十四条本办法自印发之日起施行。

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