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承运车辆调派与控制  

　　（一）物料管理科应人员负责承运车辆与发货人员的调派。 
　　（二）物料管理科应于每日下午4点以前备妥第二天应交运的“成品交运单”，并通知承运公司调派车辆。 
　　（三）如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址者，成品交运前，物料管理科应将预定抵达时间通知业务部门转告客户准备收货。 　

　　（一）成品交运时，物料管理科应依“订制（货）通知单”开立“成品交运单”，由业务部门开立发票，客户联发票核对无误后寄幸免客户，存根联与开剩的发票于下月二日前汇送会计部门。 
　　（二）“订货通知单”上注明有预收款的，于开立“成品交运单”时，应于“预收款”栏内注明预收款金额及发票号码，分批交运的，其收款以最后一批交运时为原则，但“订货（制）通知单”内有特殊规定的，从其规定。 
　　（三）承运车辆入厂装载成品后，发货人及承运人应于“成品交运单”上签章，第一、二联经送业务核对后第一联业务部存，第二联会计核对入帐，第三、四、五联交由承运商于出货前核点无误后始得放行。经客户签收后第三联送交运客户，第四、五联交由承运商送回物料管理科，把第四联送回业务依实际需要寄交指运客户，第五联承运商持回，据以申请运费，第六联物料管理科自存。

　　（一）客户需要自运时，物料管理科应先联络业务部门确认。 
　　（二）成品装载后，承运人于“成品交运单”上签认，依第十二条规定办理。 　  

　　（一）物料管理科应于结关前将成品运抵的码头或货柜场以减少额外费用（如特验费、监视费等）。 
　　（二）成品交运时，物料管理科应依“外销订货通知单”开立“成品交运单”一式六联，第四、五联，交由承运商送码头或货柜场的报关行签收后，第四联免送客户，依存于物料管理科，第五联经报关行签收后由承运人持回，据此申请费用。 
　　（三）外销发票正联送业务部门收存，存根联与开剩的发票则于下个月二日前汇总送会计部门。 
　　（四）成品需于厂内装柜时应依下列规定输： 
　　1．物料管理科应于接到业务部门通知后，即联络货柜入厂装运。 
　　2．装柜时应依客户要求的装柜方式作业，装毕后货柜应以封条加封。  

　　“成品交运单”因交运内容更改或填单错误需更正时，依下列规定办理： 
　　（一）“内销交运单”的更正： 
　　1．尚未交运：开单人员应于原单错误处更正，并加盖更正章，如果难以更正，则将原单各联加盖“本章作废”字样，重开“成品交运单”办理交运。作废的“成品交运单”第一联留仓运科，其余各联依序装订成册送会计核对存档，另开错误的发票则加盖“作废”章，存于原发票本。 
　　2．已交运：开单人员应立即开立“交运更正单（内销）”第一、二、三联送业务部核对后，第一联业务部存，第二联送会计，第三联依实际需要转送交运客户，第四联寄指客户，第五、六联存于仓运科。 
　　3．如发票已送客户，因错误而需重开者，应将新开发票连同“交运更正单”第四联送业务部门转交客户，并需督促客户取回原开发票。 
　　（二）“外销成品交运单”的更正： 
　　1．尚未交运：比照本条第一款第一项的规定办理。 
　　2．已交运：经办人员应立即至交运的码头或货柜场办理“装箱单”等报关文件的更正，并立即开立“交运更正单”，其流程与发票的更正比照第一款的规定办理。 
　　3．“交运更正单”不得作为出厂凭证。 
　　第十六条 “成品交运单”签收回联的审核及追责 
　　（一）审核：物料管理科收到“成品交运单”签收回联有下列情况者，应即附有关单据送业务部门转客户补签： 
　　1．未盖“收货章”。 
　　2．“收货章”模糊不清难以辨认，或非公司名称全衔。 
　　3．其他用途章（如公文专用章）充当“收货章”。 
　　（二）追责：物料管理科于每月10日前就上月份交运的签收回联尚未收回的，应立即追责，并依合同规定罚扣运费，同时应于月底前收集齐全，依序装订成册送会计科核对存查。 
　　第十七条 运费审核 
　　（一）物料管理科每月接获承运公司送回的“成品交运单”签收回联、“运费明细表”及发票存根，应于5日内审核完毕，送回会计科整理付款。 
　　（二）物料管理科审核运费时，应检视开单出厂及客户签收等日期，是否有逾期送达或违反合同规定，均依合同规定罚扣运费。 
　　（三）若“成品交运单”签收回联有第十六条的签收异常者，除依规定办理外，其运费亦应暂缓支付。 
　　第十八条 成品领用与发票逾月反应 
　　（一）物料管理科收到领用部门开立的“成品领用单”经审核无误后，依其请领数量发货。 
　　（二）业务部每月初时把上月已出货未开立发票的客户，订货（制）单、品名规格、数量、交运地点及原因与对策填立于“发票逾月未开立汇总表”一式二份，一份业务部存，一份送会计科据以核对。 　

　　第一条 运输的联络 
　　物料管理科接到业务部门送达的“成品退货单”应先审查有无注明依据及处理说明，若没有应将“成品退货单”退回业务部门补充，若有则依“成品退货单”上的客户名称及承运地址联络承运商运回。 
　　第二条 退货品的验收 
　　（一）退货品运回工厂后，仓运科应会同有关人员确认退回的成品异常原因是否正确，若确属事实，应将实退数量填注于“成品退货单”上，并经点收人员、质量管理人员签章后，第一联存于会计，第二联送收货部门存，第三联由承运人携回依此申请费用，第四联送业务部向客户取回原发票或销货证明书。 
　　（二）物料管理科收到尚无“成品退货单”的退货品时，应立即联络业务部门主管确认无误后先暂予保管，等收到“成品退货单”后再依前款规定办理。 
　　第三条 退货品的处理 
　　退货品的处理方式系需重处理者，物料管理科应督促处理部门领回处理。 
　　第四条 退货的更正 
　　（一）若退回成品与“退货单”记载的退货品不符时，物料管理科应暂予保管（不入库），同时于“成品退货单”填注实收情况后，第三联由运输公司携回依此申请运费，第二联送回业务部门处理，第一联暂存仓运科依此督促。 
　　（二）业务部门查验退货品确属无误时，应依实退情况更正“退货单”送物料管理科办理销案。 
　　（三）倘退货品系属误退时，业务部门应于原开“退货单”第四联注明“退货品不符”后，送回物料管理科据以办理退回客户，将其交运作业按第十二条的规定办理，并在“成品交运单”注明“退换货不入帐”，本项退回的运费应由客户负担。

　　第一条 滞成品分类、提报 
　　（一）滞成品部分由物料管理科依类别及分配的库位编号编列存放，并就每一堆置单位（如一垫板）固定库位存放便于管理。 
　　（二）滞成品的发生原因及代号： 
　　1．计划品： 
　　A．正常品缴库后满6个月未销售或未售完。 
　　B．正常品缴库后虽未满6个月，但有变质的顾虑。 
　　C．与正常品同规格或其他因素未能出库（异常品）。 
　　D．每批生产所发生的次级品。