) 检查、考核内容：对产品质量有直接影响的设备及仪表的工作状态，各生产厂对生产工具更换及使用规定的执行情况，原始记录等。为便于检查，根据技术规程编制了“标准化操作检查指导项目”，根据现场的生产情况、质量状况，作为检查选择的项目，举例：见附件。
2 标准化检查方法
1） 制造管理部不定期检查每月一次，由制造管理部工艺科组织实施。
2） 各生产厂标准化操作检查每周不少于一次，由各厂生产技术科组织实施。
3） 在出现重大、重复性质量问题时，制造管理部对有关岗位标准化作业的检查次数不限。
4） 标准化作业检查中发现的不合格项目，根据违标严重程度分重大不合格项目、一般不合格项目和观察项目：
a 重大不合格项目是指非偶发的，足以直接导致产品（中间产品）质量问题的违标作业及连续三次重复发生一般不合格项目；
b 一般不合格项目是指偶发的，可能间接影响产品（中间产品）质量问题的违标作业。
c 观察项目是指第一次发生，尚难确定将对质量产生何种影响的违标作业。
3 标准化作业检查中发现不合格项目的处理
1） 对于标准化检查中发现的不合格项目，应根据二级程序文件关于纠正和预防措施管理程序，制造管理部下达不合格通知单，产生不合格项目的生产厂采取纠正措施。
2） 对于标准化作业检查中发现的不合格项目，制造管理部应对产生不合格项目的责任部门进行经济考核。
8.7.4 其它
8.7.4.1 工艺跟踪
对于不稳定的工艺、难轧产品，初次试轧品种应加以工艺跟踪，跟踪时，应对产品质量相关的参数和工艺稳定性作相应的过程记录，以判定本机组、本工艺路线、温度制度等的合理性。如有必要时，召集生产、技术人员进行研讨，确定以后工作的思路，并作会议纪要，为以后合同的审核等工作提供技术支持。
8.7.4.2 体系运行与工艺执行之间的关系
对于体系运行中对工艺方面的体现主要在现场质量工作的细化和完善，最终形成闭环。表现在：
1 按工艺标准、质量控制计划生产，严格执行岗位技术和操作规程；
2 对现场治理整顿，做好定置管理；
3 建立健全质量信息系统：设法建立的质量动态信息和质量反馈信息；
4 现场管理工作的细致到位：掌握产品质量波动的规律，预防、控制异常波动。
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第一章顺杰企业管理咨询有限公司
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