功能模块

功能说明

功能特色

一

管理

体系

策划

1. 管理体系模式策划功能

软件具有以下的描绘功能：

1) 公司管理体系模式图（体系框架图）；

2) 描绘部门流程体系模式图（体系框架图）；

3) 描绘流程体系模式展开图（核心过程相互关联图）；

4) 组织结构图和行政管理图，包括部门的基本职能。

软件过程分类功能：顾客导向过程（COP）、支持性过程（SP）和管理过程（MP）。

软件将建立顾客导向流程之间的相互关联图、顾客导向流程与支持性流程的相互关联图。

流程职能分配表。

管理体系模式

顾客导向过程

三类流程相互关联

2. 流程目标指标策划

该功能贮存了几百个参考目标指标，设定目标指标时可根据自己的需要选择使用。

为能帮助企业合理制定目标指标，软件已经设定了建立目标指标的原则和基本要求，针对流程有效性明确流程目标指标（KPI）。

软件设定了目标指标之间的相互关系，形成目标指标体系，一个目标的实现将影响其他的目标的实现。根据自身的需要策划流程目标之间的相互关系，形成目标指标相互关联表，同时规定目标指标的权重。

软件设定了目标指标的统计周期和统计方式

流程效率指标的策划（例如流程周期、关键活动的时间等）。

针对流程设定目标

目标指标之间的相互关系

3. 流程策划功能

软件具有对三类一级流程（顾客导向流程、支持性流程和管理流程）描绘和修改功能，主要是采用海龟表的方式表述。

给予流程标准符号，各类活动框、连线等。

文件说明框填充，软件给予各种文件标准的表达模式。

海龟表的方式表述流程

二

流程

识别

4. 流程分解和分类功能

软件将协助识别一级流程和二级流程（管理过程6个基本要素识别：输入、输出、过程准则、方法、人员、设施，海龟图的6各要素）。

软件已经设定了过程各种活动编码，包括过程各种活动分类定义。

流程分解，主要是对流程6各要素的分解。分解时按软件对活动的编码进行，软件将自动对各类活动进行分类和汇总（共有6类活动：顾客导向活动、关键活动、把关活动、非增值活动、沟通协调活动）。

根据软件对执行流程所需的设施进行分解，软件将自动分类和汇总（电脑、专门软件、专门设施、手工录入等）。

自动对岗位职责和权限进行分类和汇总（主要识别第一职责和独立职权，权限重要度分级、一级权限、二级权三级权限等）。

自动对流程的输入和输出进行分类（例如方案、计划、合同、协议、报表、报告、记录、数据、附件、要求等）。

自动识别公司所有的输入和输出，自动产生部门输入输出表、公司输入输出表。

自动生产部门最小单元活动总表、公司《最小单元活动总表》。

可以显示每个岗位的所有输入和输出、关键活动、增值活动、非增值活动等，也可以以部门为单位显示这些内容。

针对流程输出规定指标或要求，作为流程目标的分解。

对各类活动进行分类和编码

《最小单元活动总表》

对流程输出规定准则

5. 过程相互作用表述功能

软件将协助明确流程相互作用图、流程网络，协助分析和优化管理体系结构。

具有流程树描绘功能。

软件可以完成流程接口（《接口表》）、部门接口，并识别出瓶颈流程。

软件自动产生《文件关联表》（至少四个层次的关联）。

软件可以选择以公司、部门或岗位为单位显示信息流。

《流程接口表》

《文件关联表》

三

流程

优化

6. 流程绩效优化

根据略高原则、目标指标相互关联和权重软件设定了目标指标的优化的功能，只要有过往6个月的数据，软件将显示下一步供参考的合理目标，形成动态的目标指标体系。根据业绩数据目标权重也将进行调整。

软件设定了经营方案的标准格式，根据过往目标指标数据初步形成下一年的经营方案。

根据统计数据对流程输出的指标和要求软件将相应给出调整值。

目标权重的调整

对流程输出的要求的调整

7. 岗位职责和权限优化

软件会从流程活动的分解中自动汇总各岗位职责，并根据二八原则列出日常主要的岗位职责，对其所列的活动按重要性或频次排序。

相似的、同类的活动进行合并。

删除第二职责，并去掉“虚”的职责。

流程决定职责和权限

8. 流程优化

该功能将对流程进行以下的优化：

1) 输出自动衔接，并在衔接过程去除多余的输出；

2) 自动统计重复输入和输出，以帮助优化流程；

3) 自动统计同类的输入和输出以及他们比例，以帮助优化流程；

4) 自动统计同类的活动或公共性活动以及他们的比例，以合并或优化这些比例；

5) 自动统计流程增值活动与非增值活动比例，并协助优化这些比例；

6) 根据活动最小单元活动表，可优化或重新组合流程，软件将给出流程优化的原则选项；

7) 自动统计流程效率，对流程时间进行优化。

优化后的流程模拟运行和修改。

流程各种活动比例的优化

流程模拟运行

四

体系流程

维护

9. 业绩统计

该功能将对流程业绩进行以下的统计：

1) 流程目标指标数据的统计，并自动形成趋势图；

2) 业务流程周期自动统计；

3) 对关键的输出指标设置了自动统计功能。

——

10. 流程执行

该功能将对流程执行有以下的子功能：

1) 所有流程文件、记录的查阅功能；

2) 针对要走网络流程的活动，并有自动提醒、报警功能；

3) 对于网络的自动流程，设置关键活动时间或周期，定期自动统计关键活动所用时间或周期，包括走自动审批程序的周期，即自动统计流程效率。

流程执行过程出现红灯次数和岗位的统计，并在网络公布。

流程效率的统计

红灯次数统计

11. 流程审核

该功能将对流程执行有以下的子功能：

1) 软件建立了流程检查的题库，每次检查前自动跳选10个检查内容，自动生成“流程检查表”， 检查的每项内容设置了计分方法；

2) 设置了年度流程检查计划。软件会在检查前自动排出检查人员；

3) 每一个缺陷设定的代码，自动统计缺陷代码，帮助流程改善。

软件将自动统计各部门的流程执行情况，并形成报告，该报告自动呈交管理层。

流程检查题库

自动生成“流程检查表

检查计分法

缺陷代码及其统计

12. 流程更改

该功能将对流程执行有以下的子功能：

1) 岗位职责和权限自动更新

2) 更改任何一个流程、记录软件将自动跳出同步更改的相关文件

3) 文件修改版本自动升级、自动更新“文件更改履历表”、自动更新“文件清单”

软件可与《管理体系维护软件》接口。

相关文件同步更改