【行业背景】：
改革开放以来，中国日化产业蓬勃发展。中国日化产业目前已初步形成了几个产业集群，两大制造业板块。产业集群主要是以广东为中心的珠江三角洲地区和以上海为龙头的长江三角洲地区。在制造业方面，中国日化行业基本已形成两大板块，其中以广东为主的华南区约占全国70%左右，以上海、江浙为主的华东地区约占20%左右，其它区域约占10%左右。
根据传统的产业分类，日化产业习惯可分为化妆品、洗涤用品、口腔用品、香味剂/除臭剂、驱虫灭害产品、其他日化产品六大类，其中，又以化妆品产业规模最大。中国的化妆品市场是全世界最大的新兴市场，在短短的20多年里，中国化妆品产业从小到大，由弱到强，从简单粗放到科技领先、集团化经营，全行业形成了一个初具规模、极富生机活力的产业大军。化妆品企业如雨后春笋般越来越多，名目繁多的化妆品品牌层出不穷，市场竞争愈演愈烈。
目前对于化妆品制造类型的企业来说，大部分的业务是OEM、ODM，而化妆品品牌销售类型的企业则大都采用委外生产的模式。ERP系统在化妆品制造分销行业的应用相当广泛，其能有效提高企业信息流、物流、资金流等方面的信息化程度，利用信息技术实现商业模式创新与变革，从而有效提高企业生产率、降低经营成本、优化资源配置，最终目的是通过集成信息化管理来应付日益激烈的市场竞争并产生企业效益。
该方案有效实现了化妆品制造分销行业的销售管理、采购管理、库存管理、生产制造及财务管理。实现了“优化资源，提升管理”的目标，是一套融合先进信息技术和科学管理思想为一体的化妆品制造与分销行业的解决方案。
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【关键需求】
建立规范统一的物料档案及BOM物料清单 变更前物料主数据编码规则采用字母+数字+特殊字符的组合形式，而且存在同一产品对应多个编码（基于不同销售渠道区分库存管理），产品及包材版本区分不清晰导致实际业务流转时工作效率低，出错率高。对于产品BOM没有统一管理存档，BOM结构不科学。通过实施 ERP（SAP）：重新定义以纯数字的编码规则，明确产品、包材变更版本界线，同时对产品BOM进行了重新架构和梳理，使得各个部门之间能有效及时的业务协同，物料编码及描述与实物匹配度、辨识度提升，单据录入流转效率大大提高。 有效提高生产计划、采购计划管理 销售的市场需求变动引起生产计划、采购计划的变动，使得产品生产交期、原材料的交期可控性大大降低。市场需求的分析不准确导致计划失控，或库存积压使得财务风险增大，或库存不足错失了抢占市场时机。通过实施ERP（SAP）：通过加强源头的销售预测的准确性、合理性、及时性，从而降低生产计划及采购计划的变动性，并通过MRP运算为生产计划、采购计划作相关的数据支持，提高了各业务部门数据之间的传递性，才能有效降低积压库存，提高库存资金周转率。 加强委外生产管理控制 委外生产对OEM加工产商的管控相当薄弱，经常出现没有按量按时进行交货，并且存在包材存储、耗用管理漏洞，当出现包材盘亏现象时，无法提供相关数据支持分析加工厂商应承担的赔款责任。通过实施ERP（SAP）：将业务单据委外生产加工单进行系统化，并与生产计划、生产订单进行衔接， 实现跟踪管理。通过对各个委外加工仓库进行库存管理，同时根据生产发料扣减库存，按月与加工厂商进行仓库数量对账。 销售政策 针对市场需要定制出的形式各样的促销政策，采用手工模式记账，存在数据准确性与工作效率低，跟踪管理及分析难度大等问题。通过实施ERP（SAP）：将促销政策的管理进行系统化，并与财务、库存业务进行集成，根据客户的回款金额和销售交货，实时计算促销政策的欠货数量，并可引用政策直接选择产品开单，大大提高了工作效率，同时可直接从系统中获知相关数据分析，为销售决策提供数据支持。 产销分离 变更前销售公司与供应链公司在同一个信息平台进行协同运作，存在产品库存积压或产品库存缺货等现象，责权无法分清。通过实施ERP（SAP）：根据产销分离的模式，将销售公司与供应链公司在同一个信息平台不同的数据账套来运作各自业务，同时其之间的内部交易则进行数据传输集成，即达到产销分离的目的，又不会因此导致工作量增加太大。也有利于各自加强管理，控制费用，提高各自效益以及整体利益，避免成本不清、利润不分的局面。产销分离体制销售、营销职能与生产职能从组织上加以分离，有利于企业真正转向营销导向，更好地适应成熟市场竞争的要求，更好地满足不同顾客群体的不同需要。 欲了解更多资讯，请联系我们的在线顾问，服务热线：400-829-1668
供应链业务流程图 供应链业务流程描述 ： 序号 流程名称 解决方案简述 增值开发 001 渠道要货指令 各渠道客服人员根据产品历史销售数据和合同信息等进行渠道销售预测，得出渠道要货需求，并向供应链下达渠道要货指令 1. 销售订单计划模式确认为年度计划和季度计划，年度计划为常规产品备货计划，季度计划为季度政策产品备货计划 2. 新品订单以渠道名义在系统中下达 002 预收款申请 渠道向供应链确认下达要货指令后，根据协商的预收比例进行定金预付，供应链则基于销售订单生成预收款申请单，提交财务人员进行收款 003 产品研发 开发部研发新的产品投放市场 004 物料主数据管理 研发部门进行产品研发确认后，列出产品对应的物料清单（BOM）信息，审批通过后提交给基础数据维护人员，由其在系统中创建添加产品、包材主数据等物料主数据信息（材料需提供并维护对应的生产损耗比例） 005 BOM管理 研发部提供产品的物料清单，审批确认通过后提交给基础数据维护人员，由其在系统冲创建添加产品物料清单 006 预测 1. 计划部根据各个渠道提供的产品要货需求，得出产品生产计划预测 2. 预测根据销售订单模式可分为：年度预测、季度预测、月份预测 007 材料MRP运算 计划人员通过MRP，由系统根据产品计划预测数据和包材库存等进行材料的MRP运算，自动计算出产品所需材料的购买需求量 008 采购计划建议 系统根据MRP运算，提供材料的采购数量、时间等采购建议 009 采购申请 计划人员将采购计划建议进行调整后下达生成采购申请单给采购部进行采购 010 供应商管理 材料供应商由采购部收集供应商的各项资料，部门主管审批通过后，提交给基础数据维护人员，由其在系统建立供应商档案 011 采购报价 若所采购物料没有固定的采购价格协议，采购员则可基于采购申请单生成采购报价单，进行报价、比价，如需报价的物料不包含在采购申请单中，则直接添加无来源的采购报价单 012 下达采购订单 采购员根据最终确定的供应商报价，基于采购报价单生成采购订单或者基于固定的采购价格协议，基于采购申请单分别指定供应商下达采购订单 013 预付款申请 采购员下达采购订单后，如需给供应商预付定金，则基于采购订单生成添加预付款申请，提交财务审批并由进行付款 014 采购跟踪 采购跟单人员对采购物料的交期、收货等进度进行跟踪，以便采购物料准时抵达入库 1. 及时更新采购物料交期信息 2. 采购物料交期更改时，应通知计划部对相应的计划生产订单的日期作相应的延后调整修改 015 材料送达入仓 1. 当采购材料送达至加工厂仓库时，由加工厂仓库人员进行入仓，并将入仓单及供应商送货单传真给计划部,由计划部人员基于采购订单生成采购收货单入仓 2. 当采购物料送达至我方仓库时，由仓库人员进行入仓，并由仓库人员根据供应商送货单基于采购订单生成采购收货单入仓 3． 采购收货均入包材仓，质检不合格时，转储至待处理仓，等待退货 016 IQC质检 质检人员对采购材料进行IQC质检，并出具质检报告，给予质检结果评判 017 转待处理仓 当IQC质检结果为不合格的物料从包材仓转待处理仓 018 退货与索赔 采购员与供应商协商不合格物料退货或扣款处理，在系统添加采购退货单，如需换货则后续再基于采购退货单添加采购收货单，无需换货则由财务人员基于采购退货单添加应付贷项凭证，扣减相应的应付帐款 019 材料仓管理 材料进入仓库后，由仓库对材料进行盘点、调拨等管理 020 主生产计划（MPS） 计划人员根据预测数据可引用生成对应的主生产计划单，记录某一时间段计划生产产品的生产数量及交期等信息 √ 021 加工厂管理 加工厂由计划部收集加工厂商的各项资料，部门主管审批通过后，提交给基础数据维护人员，由其在系统建立供应商档案 022 委外生产加工单 计划人员根据主生产计划单指定产品对应的加工厂进行生产并生成相应的委外生产加工单，记录委外生产加工的加工商、委外生产成品及生产数量、交期等信息，同时关联对应的明细产品生产订单及委外生产收货、退货 √ 023 计划生产订单 1. 自产：计划人员通过主生产计划单生成相应的产品计划生产订单 2. 委外生产：计划人员通过委外生产加工单生成相应的产品计划生产订单 3. 生产订单各组件计划数量将根据产品物料清单（BOM）中的消耗量加上生产损耗量，这将有利于将材料损耗部分分摊到产品成本中，尽量使系统产品成本接近实际成本，以便将材料的计划消耗数量与发料数量差异尽可能减小 024 生产订单下达 计划人员根据包材到货情况下达计划生产订单，此时生产订单状态由计划状态更改为已下达（若生产订单相应的包材库存不足时，系统则不允许进行生产订单下达） 025 生产发料 1. 自产：仓管员根据产品生产数量及其BOM单，对膏体、包材等原材料进行生产发料 2. 委外生产：根据加工厂排单生产计划通知，预先将原料发出，减少包材仓库存，避免包材仓库存数据出现时间差，从而保证MRP运算的数据准确性 026 车间生产 生产车间进行产品的生产 027 生产退料 当车间生产完工后，原料有剩余时将原料退回原料仓后，基于对应的生产订单添加生产退料单 028 成品入仓 1. 产品完工后，加工厂将产品送达成品仓（或自提），由成品仓库人员将产品入仓，基于对应的生产订单添加生产收货单，质检不合格时，转储至待处理仓，等待退货 2. 委外生产产品收货入库时，根据收货产品数量及其BOM单，反向计算膏体耗用量，自动生成膏体及加工费物料的采购收货单 √ 029 成品质检 质检人员对产品进行检查，并填写产品的质检报告，给予质检结果评判 030 转待处理仓 当质检结果为不合格的产品从成品仓转待处理仓 031 委外退货 委外退货时，需根据退货产品数量及其BOM单，计算并添加膏体及加工费的采购退货单，同时分拆产品将其转换为包材入仓 032 成品仓管理 成品仓对成品进行盘点、调拨等库存管理 033 产品发货 1. 根据各渠道要货指令生成的销售订单进行产品发货，生成销售交货单，同时系统将自动在营销账套中自动对应生成采购收货单，保证库存的同步 2. 产品交货可根据对渠道的预收金额或信用额度情况给予进行销售交货 034 产品退货 渠道如需其客户的退货产品返回给供应链，供应链则要在系统中添加相应的销售退货单 035 应付对账 1. 采购员根据采购收/退货记录与财务内部对账 2. 计划员根据委外收/退货记录与财务内部对账 036 应付账款 1. 财务人员根据材料的收/退货情况，通过应付发票/应付贷项凭证增减应付账款或对预付款进行冲销 2. 财务人员根据委外生产收退货数量，核算委外加工应付账款，基于相应的采购收货单/采购退货单分别添加应付发票/应付贷项凭证 037 内部结算 财务人员根据内部的产品销售交退货情况与各渠道按内部销售价进行内部结算 038 收付款 财务根据实际的收付款情况及应收/应付账款进行收付款操作 039 固定资产 财务人员对公司固定资产进行建档、购入、折旧、报废等管理 040 总账管理 财务人员根据公司非经营性的业务，手工编制会计凭证（经营性业务由系统自动过账并生成会计凭证） 041 生产成本核算 产品生产的材料成本来源于生产投料，生产收货时加上相应的加工费用进行生产成本分摊核算，如果材料的计划消耗数量与发料数量出现差异，在生产订单进行关闭结算时，系统则会将该差异金额归集到某一损益类科目 042 财务报表 应收应付与收付款归集到财务后，财务部对资金进行管理，对利润进行考核，对法定的财务报表进行编制 043 数据分析 销售，采购，财务等数据最终将为管理层提供服务，管理层根据公司的各种运营数据进行分析决策 
